Tijdens de bestuursvergaderingen van 24 juni en 1 juli behandelde het bestuur drie relevante financiële rapporten: de jaarstukken 2025, de eerste tussentijdse bestuursrapportage van 2026 en de primitieve begroting van 2027

Jaarstukken 2025

Op 1 juli heeft het bestuur van De Dienst de jaarstukken 2025 vastgesteld. Met de jaarstukken 2025 sluiten we het jaar financieel af. De cijfers liggen in lijn met de verwachting uit de herziene begroting en bestuursrapportages. In juni heeft de accountant de cijfers gecontroleerd en goedgekeurd en op 15 juli 2026 is de deadline voor inzending bij de Provincie, en op hetzelfde moment delen we de stukken ter informatie met de raden.

De eerste Bestuursrapportage van 2026

Op 24 juni behandelde het bestuur de eerste Bestuursrapportage (Burap) 2026: een tussenstand, vinger aan de pols om te bepalen hoe ‘we het doen’ ten opzichte van de verwachting die we in de Herziene begroting 2026 presenteerden.

De belangrijkste bevindingen uit de bestuursrapportage:

• De verwachte gemeentelijke bijdrage voor de Wmo valt € 1,2 miljoen (6,2%) lager uit dan begroot, als gevolg van lagere lasten. De lagere lasten komen vooral doordat minder inwoners dan verwacht gebruik maken van Wmo-voorzieningen.
• De verwachte gemeentelijke bijdrage voor de Jeugdwet valt € 411.000 (1,4%) lager uit dan begroot. We zien met name een daling van de lasten voor regionale jeugdhulp met verblijf, waaronder logeren en wonen.
• De verwachte gemeentelijke bijdrage voor het programma Inkomen valt € 405.000 (1,4%) lager uit dan begroot, vooral de kosten BUIG (basisuitkeringen) en loonkostensubsidie Beschut Werk blijven achter op de begroting.
• De verwachte gemeentelijke bijdrage voor Werk en Participatie valt € 342.000 (10,6%) hoger uit dan begroot. Er zijn meer inburgeringstrajecten uitgevoerd dan begroot. Daarnaast is de vergoeding voor het begeleiden van ‘beschut werkers’ aangevuld met de subsidie voor forfaitaire LKS. Ook financiële afspraken voor 2026 van de Groeituin en Pastiel dragen bij aan stijging van de verwachte kosten.
• De verwachte gemeentelijke bijdrage voor Bedrijfsvoering valt € 321.000 (2,6%) hoger uit dan begroot, onder andere door extra benodigde personele inzet vanwege een toename van het aantal bijstandsaanvragen, noodzakelijke investeringen in digitalisering, de vervanging van de regieapplicatie voor de gebiedsteams, optimalisering van werkprocessen en registraties, de ketenaanpak Jeugd en Inkooptrajecten voor Wmo, Jeugdwet en procesmanagement, de implementatie van de Participatiewet in balans en de toename van werkzaamheden voor Oekraïense ontheemden (levensonderhoud en eigen bijdragen), en het opvangen van langdurig ziekteverzuim.

De primitieve begroting 2027

Op 1 juli stelde het bestuur ook onze (primitieve) begroting voor 2027 vast: de gemeenten hebben geen zienswijzen ingediend, waardoor er geen aanpassingen nodig waren op de versie die in de raden behandeld is. De primitieve begroting is een voorlopige begroting: de Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft namelijk voor dat wij een begroting opleveren vóórdat de gemeenten met hun eigen begrotingsproces voor 2027 starten. Dat maakt het lastig om al een volledig accuraat beeld te geven. In november 2026 leveren we daarom een herziene begroting, die specifieker is toegespitst op het komende jaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze Planning & Control-stukken? Laat het ons weten via secretariaat@dedienst.nl, we lichten het graag verder toe.